今天要给大家分享的是采购负责人或副总怎么使用U8管理软件的图文操作教程,本篇用友U8教程学完后,你将学会在用友U8erp系统中采购负责人或副总如何使用U8管理软件的方法和详细的操作步骤,具体内容如下。
第1步、一、供应商资格审核
采购员录入供应商资格审批后,由采购负责人或副总审核供应商资格审批,审核的重点是供应商的营业执照经营范围、法人、注册资金等工商行政资料、各部门实地考察情况与意见等。路径:业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商资格审批-供应商资格审批表,双击打开供应商资格审批表后找到相应的供应商进行审核。
第2步、二、通过资格审批后然后转入到供应商档案中。
路径:业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商资格审批-供应商资格审批表,双击打开供应商资格审批表,审核后的供应商资格审批表工具栏上的‘转入’时点亮的,点击‘转入’,就会将供应商资格审批中的资料转入到供应商新增界面。然后补录入供应商分类、收付款协议等资料后保存。
第3步、三、单价审核
路径:业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商供货信息-供应商存货调价单,双击打开供应商存货调价单,然后点击工具栏中的‘定位’,录入查询条件找到需要审核的供应商调价单,然后点击审核。
第4步、四、采购单审核
路径:业务工作-供应链-采购管理-采购订货-采购订单,双击打开采购订单,然后点击工具栏中的‘定位’,在查询条件选择-采购订单列表中录入条件,一般是订单号或供应商,找到相应的采购订单,然后在点击审核。
第5步、五、供应商供货允许审批
路径:业务工作-供应链-采购管理-供应商管理-供应商供货审批-供应商供货审批表。双击打开供应商供货审批表,点击工具栏中的‘定位’,录入查询条件选择-供应商供货资格审批,一般是以供应商查询,找出供应商供货资格审批表,然后点击审