每个企业都对自己的财务管理非常重视,企业财务决定着企业未来的发展,任何工作都需要小心谨慎。今天介绍的是济南用友U8财务软件中会计凭证的审核以及注意事项。下面就一起来看看吧。
一、解决方案:
1.更换操作员:在企业门户中单击菜单【重注册】,屏幕显示 系统登录 ,选取帐套后单击【确认】;在 操作员 窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】;
2.审核:单击【】下的【审核凭证】,设置要进行审核的凭证条件,点击 确认 选择要审核的凭证,点击 确定 ,点击单击 审核 或【审核】菜单下的【成批审核
凭证】;
3.取消审核:如上进入审核凭证窗口,点击单击 取消 或【审核】菜单下的【成批取消审核】;
4.标识错误:如上进入窗口,可单击【标错】,系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改;
5.审核完毕,单击【退出】。
二、注意事项:
1.制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);2.凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核;3.取消复核只能由复核人自已进行。